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应收单据由谁录入***购项目-应收单据录入和收款单据录入的内容分别是什么

采购项目 11个月前 (05-21) 114

本篇文章给大家分享应收单据由谁录入***购项目，以及应收单据录入和收款单据录入的内容分别是什么对应的知识点，希望对各位有所帮助。

文章信息一览：

1、票据管理参数NT014（应收、应付票据是否与收付款单联用）=否，贴现单提交时不会生成收款单，但在贴现到账时需要通过贴现到账功能生成收款单。票据管理参数NT014（应收、应付票据是否与收付款单联用）=是，贴现单提交时选择不生成收款单，但在贴现到账时需要通过贴现到账功能生成收款单。

2、***校验以后，系统会自动生成凭证，根据***生成记账凭证，而***可以根据出库单自动生成，在核算中对***制单即可。

（图片来源网络，侵删）

3、手动，就是直接冲凭证录入界面，入一张凭证。自动生成凭证，设置一个自动结转凭证的模板，下次要生成，点一下就可以。或者是业务单据，设置对应凭证模板后，自动生成凭证。

4、零售日报审核后能自动生成的单据包括销售出库单。零售日报不是原始的销售单据，而是零售业务数据的日常汇总。这种业务在商场、超市等零售企业很常见。零售日报可用于处理分散客户的销售。对于这些客户，企业可以用一个公共客户代替，如零散客户。然后将分散客户的销售凭证逐日汇总，录入零售日报进行管理。

5、到票据到期时，出纳要开向银行咨询，开托收凭证，叫你们公司的***行到相应银行托收款项，到时候钱会自动到你们账上。假如票据还没有到期，你们又急需钱，那么就要去做票据贴现了，具体流程问下银行吧，太多。但是得到的钱肯定没有票面金额上的多。

（图片来源网络，侵删）

6、法律咨询就上中顾法律网4000009164 向TA提问关注展开全部收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为：1 应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖收款日戳及分号（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。

1、可以是同一人。凭证的录入、审核、过账、结账一般是指使用财务软件时的各项操作。以用友T3为例，按以下步骤设置就可全程一个人操作财务软件的录入到结账功能：点击总账-设置-选项在弹出的对话框中，勾选未审核的凭证允许记账。

2、证的录入审核过账结账不可以是同一人。核和记账就是由会计来完成，审核出纳录入的会计凭证有没有问题或者是科目出错审核无误后记账然后结账就可以完成该月会计做账流程了。

3、不可以。先在录入盾制单付款，审核盾再审核提交。U盾录入和复核不可以为同一个人，企业用优盾进行转账的时候，一般都是录入和复核人。一般情况下，都是先操作员进行制单录入，录入已完成以后，复核人员在进行复核，只有复核完成以后，转账才能够成功的，如果。复核不通过的是话，是没有办法转账成功的。

4、不审核，可以过账吗？审核与过账可以是同一个人吗？不可以的，从严格上来说必须先审核后过账，这样有利于检验与审查凭证是否正确。另外审核与过账不能是同一个人。不然的话审核是无意义了。

5、一般来进销存的录入和审核可以同一个人的，这个在实际工作中大部分都是制单人和审核人同为一个人，特别是单机版的用户更是如此。我们的兆众软件可以实现制单人和审核同一个用户，也可以分开两个人操作的，这个在权限里控制。没有用过速达软件，不知道有没有这样的功能。

6、②执行某些经济业务和审核这些经济业务的职务要分离，如填写销货***的人员不能兼任审核人员。③执行某项经济业务和记录该项业务的职务要分离，如销货人员不能同时兼任会计记账工作。④保管某些财产物资和对其进行记录的职务要分离，如会计部门的出纳员与记账员要分离，不能兼任。

一般是这样的，企业要买什么，就会找***购部的申购员制定请购单，然后通过系统传到***购部的***购员进行审核，然后制定出***购单，然后开始询价，然后***购、打款、入库、开***。有些企业的***购流程是灵活的，跟企业的实际情况相结合。但大体是这样的。

入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“***购到货单”的实收数量，生成“***购入库单”。“***购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联***购报帐联）。仓库将“***购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

录入肯定是由***购录入啦，审核是由上一级的主管审核，如果没有，可由***购本人审核。

一般不用，特殊情况下会用。***购调整单起到的效果与赠送相似，但概念完全不同；事先明确是赠送，可以走其它入库单的“赠送入库”；而用***购调整单是在对账以前使用的，为事后行为。若***购调整单所对应的***购收货单已经“估价入库”抛转成总账凭证，调整单一般冲抵“制造费用”。

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